Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5442
Data de lançamento:
14/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS ................................................ -JOGOS DE ADESIVOS ESCOLARES..............................
60,00
300,00
3.00
-FAIXAS 3 METROS...........................................
90,00
270,00
20.00
-CARIMBOS AUTOMÁTICOS......................................
30,00
600,00
5.00
-BANER COLORIDO............................................
180,00
900,00
150.00
-CERTIFICADO COLORIDO......................................
2,50
375,00
15.00
-CARIMBOS SIMPLES..........................................
18,00
270,00
200.00
-CONVITES COLORIDOS........................................
1,70
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2013
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS ................................................ -JOGOS DE ADESIVOS ESCOLARES.............................. -FAIXAS 3 METROS........................................... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS...................................... -BANER COLORIDO............................................ -CERTIFICADO COLORIDO...................................... -CARIMBOS SIMPLES.......................................... -CONVITES COLORIDOS........................................
3.055,00
21/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.055,00
23/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.055,00
TOTAL
3.055,00
3.055,00
3.055,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
