Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6356, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -BATERIA 85 AP............................................
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2013
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO RANGER PLACAS ISU-6356, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -BATERIA 85 AP............................................
300,00
18/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
300,00
25/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
