Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAR AS VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... -REFRIGERADOR CRC28 239L..................................
829,00
829,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAR AS VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... -REFRIGERADOR CRC28 239L.................................. DESCONTO GERAL DO EMPENHO
762,50
16/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
762,50
18/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
762,50
TOTAL
762,50
762,50
762,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
