| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5460 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE.................. *KOMBI ISK-6361........................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | *KOMBI IPO-9822............................................ -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE ARRANQUE............ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | *MICRO-ÔNIBUS IRA-3082..................................... -MÃO DE OBRA.............................................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | *MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217..................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | *KOMBI IOW-0413............................................ -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -SERVIÇO NO LIMPADOR DE PARABRISAS........................ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | *ÔNIBUS IKK-1657........................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE.................. *KOMBI ISK-6361........................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ *KOMBI IPO-9822............................................ -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE ARRANQUE............ *MICRO-ÔNIBUS IRA-3082..................................... -MÃO DE OBRA.............................................. *MICRO-ÔNIBUS ISZ-8217..................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ *KOMBI IOW-0413............................................ -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -SERVIÇO NO LIMPADOR DE PARABRISAS........................ *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ *ÔNIBUS IKK-1657........................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA................................ | 510,00 | ||
| 18/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 510,00 | ||
| 25/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
