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Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5461	Data de lançamento:	15/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -PARAFUSO CABEÇOTE........................................	10,00	100,00
1.00	-ANTI-CHAMA................................................	59,80	59,80
1.00	-CORREIA COMANDO...........................................	110,80	110,80
1.00	-TAMPA CORREIA.............................................	75,80	75,80
1.00	-TENSOR....................................................	113,60	113,60
1.00	-JOGO CABO DE VELAS........................................	160,90	160,90
1.00	-PLUG ELETRÔNICO...........................................	135,80	135,80
2.00	-CALÇO DO MOTOR............................................	95,60	191,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -PARAFUSO CABEÇOTE........................................ -ANTI-CHAMA................................................ -CORREIA COMANDO........................................... -TAMPA CORREIA............................................. -TENSOR.................................................... -JOGO CABO DE VELAS........................................ -PLUG ELETRÔNICO........................................... -CALÇO DO MOTOR............................................	947,90
22/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		947,90
25/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			947,90
TOTAL		947,90	947,90	947,90
SALDO A PAGAR				0,00