Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
547
Data de lançamento:
20/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:19319/54, 19319/52, 19319/51, 19319/25, 19319/30, 19319/16 E 19319/09.
1.224,70
1.224,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:19319/54, 19319/52, 19319/51, 19319/25, 19319/30, 19319/16 E 19319/09.
1.224,70
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.224,70
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.224,70
TOTAL
1.224,70
1.224,70
1.224,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
