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Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5477	Data de lançamento:	16/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, UTILIZADO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA........................... -FEIXE DE MOLAS...........................................	280,00	280,00
2.00	-COXINS AMORTECEDOR TRASEIRO...............................	25,00	50,00
2.00	-COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO..............................	28,00	56,00
1.00	-KIT BUCHAS ESTABILIZADOR..................................	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2013	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, UTILIZADO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA........................... -FEIXE DE MOLAS........................................... -COXINS AMORTECEDOR TRASEIRO............................... -COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO.............................. -KIT BUCHAS ESTABILIZADOR..................................	426,00
11/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		426,00
13/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00