Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................. -AIT Nº000100/R250134543(CONDUTOR SR.EDUARDO RODRIGUES DA SILVA).....................................................
102,15
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.................................. -AIT Nº000100/R250134543(CONDUTOR SR.EDUARDO RODRIGUES DA SILVA).....................................................
102,15
17/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
102,15
28/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
102,15
TOTAL
102,15
102,15
102,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
