Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS,COMPETÊNCIA AGOSTO/2013,SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL Nº049/2013,EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA,CNPJ Nº10.741.545/0001-02.....
141,84
141,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS,COMPETÊNCIA AGOSTO/2013,SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL Nº049/2013,EMITIDA PELA EMPRESA GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA,CNPJ Nº10.741.545/0001-02.....
141,84
17/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
141,84
18/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
141,84
TOTAL
141,84
141,84
141,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
