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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	17/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA CUMPRIR COM A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN......................... -KIT CALIBRAÇÃO...........................................	100,00	100,00
1.00	-TAMPA 0300...............................................	20,00	20,00
1.00	-REPARO CONJUNTO PLATINA..................................	90,00	90,00
1.00	-TAMPA CHAVEAMENTO........................................	20,00	20,00
1.00	-SENSOR HALL/PINOS........................................	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA CUMPRIR COM A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN......................... -KIT CALIBRAÇÃO........................................... -TAMPA 0300............................................... -REPARO CONJUNTO PLATINA.................................. -TAMPA CHAVEAMENTO........................................ -SENSOR HALL/PINOS........................................	440,00
22/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		440,00
25/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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