| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO PIM..... -LÁPIS DE CERA,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA............. |
1,95 |
19,50 |
| 10.00 |
-COLA FOLHA DE E.V.A.,EMBALAGEM DOM 25gr CADA............. |
2,30 |
23,00 |
| 2.00 |
-CANETA PARA ESCREVER EM CD............................... |
1,80 |
3,60 |
| 10.00 |
-MASSA DE MODELAR. |
1,80 |
18,00 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr AMARELA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA...... |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr.AZUL,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA......... |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr,VERMELHO,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA..... |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr VERDE,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA........ |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr ROSA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA......... |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
-COLA GLITER 35gr BRANCA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA....... |
23,40 |
23,40 |
| 5.00 |
-TEMPERA GUACHE EMBALAGEM, COM 6 POTES DE 15ml,CADA....... |
2,80 |
14,00 |
| 10.00 |
- CADERNO PEQUENO COM 75 FOLHAS CADA...................... |
0,65 |
6,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2013 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO PIM..... -LÁPIS DE CERA,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA............. -COLA FOLHA DE E.V.A.,EMBALAGEM DOM 25gr CADA............. -CANETA PARA ESCREVER EM CD............................... -MASSA DE MODELAR. -COLA GLITER 35gr AMARELA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA...... -COLA GLITER 35gr.AZUL,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA......... -COLA GLITER 35gr,VERMELHO,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA..... -COLA GLITER 35gr VERDE,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA........ -COLA GLITER 35gr ROSA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA......... -COLA GLITER 35gr BRANCA,EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA....... -TEMPERA GUACHE EMBALAGEM, COM 6 POTES DE 15ml,CADA....... - CADERNO PEQUENO COM 75 FOLHAS CADA...................... |
225,00 |
|
|
| 08/11/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
225,00 |
|
| 13/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
