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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5513	Data de lançamento:	21/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO MOTOR 5W40..........................................	38,87	155,48
1.00	-GRAXA....................................................	25,00	25,00
1.00	-ÓLEO DIR.HIDRAULICA......................................	36,75	36,75
1.00	-FLUIDO DE LIMPEZA DH.....................................	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO MOTOR 5W40.......................................... -GRAXA.................................................... -ÓLEO DIR.HIDRAULICA...................................... -FLUIDO DE LIMPEZA DH.....................................	297,23
11/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		297,23
13/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			297,23
TOTAL		297,23	297,23	297,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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