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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5515	Data de lançamento:	21/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZARA A MANUTENÇÃO,CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....... -SERVIÇOS DE MECÂNICA:TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL................................................	95,00	95,00
1.00	-SERVIÇO DE MECÂNICA:TROCA DE CORREIA E ROLO TENSOR.......	180,00	180,00
1.00	-SERVIÇO DE MECÂNICA:LUBRIFICAÇÃO CUBOS TRASEIROS.........	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2013	EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZARA A MANUTENÇÃO,CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....... -SERVIÇOS DE MECÂNICA:TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL................................................ -SERVIÇO DE MECÂNICA:TROCA DE CORREIA E ROLO TENSOR....... -SERVIÇO DE MECÂNICA:LUBRIFICAÇÃO CUBOS TRASEIROS.........	370,00
11/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		370,00
13/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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