Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO,CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA(IRX-6838)....................
80,00
80,00
1.00
-SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA(IRX-6827).............
175,00
175,00
1.00
-SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA,INSTALAÇÃO DE ALARME,RESISTÊNCIA AR COND. e CARGA DE GÁS(INX-9584).......
180,00
180,00
1.00
-SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA(IGE-2743).......
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2013
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO,CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA(IRX-6838).................... -SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA(IRX-6827)............. -SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA,INSTALAÇÃO DE ALARME,RESISTÊNCIA AR COND. e CARGA DE GÁS(INX-9584)....... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA(IGE-2743).......
515,00
28/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
515,00
04/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
515,00
TOTAL
515,00
515,00
515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
