Nome do Credor: CAVALHEIRO,ARAUJO E CIA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5532
Data de lançamento:
22/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................................................... -TESTE DE GRAVIDEZ BABY SURE..............................
4,50
112,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA NA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................................................... -TESTE DE GRAVIDEZ BABY SURE..............................
112,50
29/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
112,50
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
