3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSÉ LEONIR SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA M´[AQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL,MEDIANTE PAC2. O TREINAMENTO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PERNOITAR.......................... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E
186,00
186,00
1.00
-DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI)...........................
154,00
154,00
1.00
-DESPESAS COM HOTEL (DIÁRIAS).............................
233,00
233,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSÉ LEONIR SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OBRIGATÓRIO DE OPERAÇÃO DA M´[AQUINA MOTONIVELADORA 120K,RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL,MEDIANTE PAC2. O TREINAMENTO FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS,POREM O SERVIDOR TEVE DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PERNOITAR.......................... -DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E -DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI)........................... -DESPESAS COM HOTEL (DIÁRIAS).............................
573,00
22/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
573,00
08/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
573,00
TOTAL
573,00
573,00
573,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
