Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5538
Data de lançamento:
23/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 (E SEUS ADITIVOS),CELEBRADOS ENTRE A PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI RS E A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA/HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO......................................... -PAGAMENTO REF.A SOBRE AVISO ESPECIALIDADE E GER
150.000,00
150.000,00
1.00
-PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2013.................................................
34.080,00
34.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 (E SEUS ADITIVOS),CELEBRADOS ENTRE A PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI RS E A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA/HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO......................................... -PAGAMENTO REF.A SOBRE AVISO ESPECIALIDADE E GER -PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2013.................................................
184.080,00
25/10/2013
-184.080,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
