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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	554	Data de lançamento:	20/02/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSA,PARA OS USUÁRIOS E VEÍCULOS CADASTRADOS NO CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS............................... -EMISSÃO DE ª VIA CARTÃO...................................	1,00	5,00
1.00	-EMISSÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO..............................	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2013	PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSA,PARA OS USUÁRIOS E VEÍCULOS CADASTRADOS NO CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS............................... -EMISSÃO DE ª VIA CARTÃO................................... -EMISSÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO..............................	8,00
20/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		8,00
01/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			8,00
TOTAL		8,00	8,00	8,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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