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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5550	Data de lançamento:	24/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO TELEFONE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO Nº 55 3327 2710 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013......................................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº1310.000689642.....................	242,11	242,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO TELEFONE DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO Nº 55 3327 2710 RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013......................................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº1310.000689642.....................	242,11
24/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		242,11
25/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			242,11
TOTAL		242,11	242,11	242,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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