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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5551	Data de lançamento:	24/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REF.TELEFONE Nº 55 3327 1090(FARMÁCIA BÁSICA),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013.......... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº1310.000696988....................	207,91	207,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REF.TELEFONE Nº 55 3327 1090(FARMÁCIA BÁSICA),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2013.......... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº1310.000696988....................	207,91
24/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		207,91
25/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			207,91
TOTAL		207,91	207,91	207,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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