Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
698.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES)EM REGIME DE EMERGÊNCIA(SOCORRO),QUE FICARAM EMPENHADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 05/09/2013,DEVIDO A UM PROBLEMA MECÂNICO OCORRIDO NO VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL(VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908) LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -VIAGEM A PORTO ALEGRE RS E RETORNO A SALTO DO JACUI RS...
1,80
1.256,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES)EM REGIME DE EMERGÊNCIA(SOCORRO),QUE FICARAM EMPENHADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 05/09/2013,DEVIDO A UM PROBLEMA MECÂNICO OCORRIDO NO VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL(VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908) LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -VIAGEM A PORTO ALEGRE RS E RETORNO A SALTO DO JACUI RS...
1.256,40
22/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.256,40
26/12/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.256,40
26/12/2013
-1.256,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
