| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL............................................... -AEROLIN SPRAY............................................. | 6,86 | 41,16 |
| 3.00 | -AMILARIDA + HCT DE 5/50MG C/30 COMP....................... | 3,38 | 10,14 |
| 15.00 | -ARTROLIVE 320MG C/30 COMP................................. | 47,50 | 712,50 |
| 6.00 | -CAPTOPRIL 25MG C/30 COMP.................................. | 1,78 | 10,68 |
| 6.00 | -DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CARISOPROLOL 125MG + PARACETAMOL 300MG + CAFEÍNA 3MG C/30 COMP.................. | 7,08 | 42,48 |
| 3.00 | -ESCITALOPRAM 10MG......................................... | 25,87 | 77,61 |
| 3.00 | -EPREZ..................................................... | 76,74 | 230,22 |
| 3.00 | -FLUOXETINA GOTAS.......................................... | 7,49 | 22,47 |
| 15.00 | -FORASEQ 400MG............................................. | 49,80 | 747,00 |
| 6.00 | -GLIFACE 500MG C/30 COMP................................... | 2,62 | 15,72 |
| 12.00 | -HALOPERIDOL 5MG C/30 COMP................................. | 6,99 | 83,88 |
| 6.00 | -ISOSSORBIDA SL 5MG........................................ | 4,32 | 25,92 |
| 18.00 | -LISADOR GOTAS 415ML....................................... | 6,54 | 117,72 |
| 3.00 | -METROPOLOL 100 + HCT 25................................... | 9,35 | 28,05 |
| 9.00 | -MONOCORDIL 40MG........................................... | 7,10 | 63,90 |
| 6.00 | -OXICONTIM 40MG C/30 COMP.................................. | 543,98 | 3.263,88 |
| 3.00 | -RAMIPRIL 5MG C/30 COMP.................................... | 1,58 | 4,74 |
| 15.00 | -RISPERIDONA 2MG C/30 COMP................................. | 23,30 | 349,50 |
| 3.00 | -ROSUCOR 10,0MG CX/30 COMP................................. | 19,98 | 59,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL............................................... -AEROLIN SPRAY............................................. -AMILARIDA + HCT DE 5/50MG C/30 COMP....................... -ARTROLIVE 320MG C/30 COMP................................. -CAPTOPRIL 25MG C/30 COMP.................................. -DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG + CARISOPROLOL 125MG + PARACETAMOL 300MG + CAFEÍNA 3MG C/30 COMP.................. -ESCITALOPRAM 10MG......................................... -EPREZ..................................................... -FLUOXETINA GOTAS.......................................... -FORASEQ 400MG............................................. -GLIFACE 500MG C/30 COMP................................... -HALOPERIDOL 5MG C/30 COMP................................. -ISOSSORBIDA SL 5MG........................................ -LISADOR GOTAS 415ML....................................... -METROPOLOL 100 + HCT 25................................... -MONOCORDIL 40MG........................................... -OXICONTIM 40MG C/30 COMP.................................. -RAMIPRIL 5MG C/30 COMP.................................... -RISPERIDONA 2MG C/30 COMP................................. -ROSUCOR 10,0MG CX/30 COMP................................. | 5.907,51 | ||
| 28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 5.907,51 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.907,51 | ||
| TOTAL | 5.907,51 | 5.907,51 | 5.907,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
