| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PORTOGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 567 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 207.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NO REGISTRO DAS AULAS DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA E ANOTAÇÕES GERAIS............ -CADERNO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPA+CONTRA-CAPA 4X0 CORES,01 FOLHA DE DADOS PESSOAIS,CALENDÁRIO 3X0 CORES, 01 FOLHA DE CALENDÁRIO ESCOLAR,SUGESTÃO DE TEMAS 4X1 200 FOLHAS 1X1 COR, PAPEL CAPA=COUCHÊ+PAPELÃO, FOLHAS APERGAMINHADO 60gr, FORMATO 210X297mm(FECHADO) | 23,00 | 4.761,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NO REGISTRO DAS AULAS DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA E ANOTAÇÕES GERAIS............ -CADERNO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPA+CONTRA-CAPA 4X0 CORES,01 FOLHA DE DADOS PESSOAIS,CALENDÁRIO 3X0 CORES, 01 FOLHA DE CALENDÁRIO ESCOLAR,SUGESTÃO DE TEMAS 4X1 200 FOLHAS 1X1 COR, PAPEL CAPA=COUCHÊ+PAPELÃO, FOLHAS APERGAMINHADO 60gr, FORMATO 210X297mm(FECHADO) | 4.761,00 | ||
| 01/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.761,00 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.761,00 | ||
| TOTAL | 4.761,00 | 4.761,00 | 4.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
