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Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5744	Data de lançamento:	29/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40.....................................	38,87	155,48
2.00	-FLUIDO DE FREIO..........................................	25,04	50,08
1.00	-ÓLEO HIDRAULICO..........................................	36,75	36,75
2.00	-ADITIVO PARA RADIADOR....................................	58,47	116,94
1.00	-GRAXA....................................................	23,10	23,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40..................................... -FLUIDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO HIDRAULICO.......................................... -ADITIVO PARA RADIADOR.................................... -GRAXA....................................................	382,35
26/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		382,35
28/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			382,35
TOTAL		382,35	382,35	382,35
SALDO A PAGAR				0,00