Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
577
Data de lançamento:
25/02/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUI QSE.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299562 DE 24/01/2013..
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº8580241200299563 DE 24/01/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850251200016817 DE 25/01/2013..
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850311200532857 DE 31/01/2013..
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUI QSE.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850241200299562 DE 24/01/2013.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº8580241200299563 DE 24/01/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850251200016817 DE 25/01/2013.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850311200532857 DE 31/01/2013..
29,60
25/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
29,60
26/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
29,60
TOTAL
29,60
29,60
29,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
