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Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5780	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -KIT DE EMBREAGEM.........................................	959,20	959,20
1.00	-CILINDRO EMBREAGEM........................................	420,20	420,20
1.00	-VOLANTE DO MOTOR..........................................	4.082,56	4.082,56
1.00	-ROLAMENTO VOLANTE.........................................	91,67	91,67
1.00	-KIT REVISÃO 2.............................................	249,55	249,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -KIT DE EMBREAGEM......................................... -CILINDRO EMBREAGEM........................................ -VOLANTE DO MOTOR.......................................... -ROLAMENTO VOLANTE......................................... -KIT REVISÃO 2.............................................	5.803,18
18/11/2013		-5.803,18
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00