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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	31/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -SERVIÇO EMBREAGEM........................................	880,00	880,00
2.00	-REVISÃO PERIÓDICA.........................................	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -SERVIÇO EMBREAGEM........................................ -REVISÃO PERIÓDICA.........................................	1.100,00
18/11/2013		-1.100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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