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Exercício: 2013
Nome do Credor: LIGEA BIBIANA SALES CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5812	Data de lançamento:	04/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA DAR CURSO DE CORTE E COSTURA E ATIVIDADES MANUAIS EM FUXICO E PATH WORK,PARA UM PERÍODO DE 20 HORAS SEMANAIS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONTEMPLANDO MULHERES E IDOSOS,ATENDIDOS PELO CRAS.......................................................	964,00	2.892,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2013	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA DAR CURSO DE CORTE E COSTURA E ATIVIDADES MANUAIS EM FUXICO E PATH WORK,PARA UM PERÍODO DE 20 HORAS SEMANAIS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONTEMPLANDO MULHERES E IDOSOS,ATENDIDOS PELO CRAS.......................................................	2.892,00
04/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		964,00
04/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		964,00
04/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 46663			106,04
04/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 46664			48,20
04/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-964,00
13/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			809,76
03/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		964,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 50640			48,20
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 50639			106,04
05/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			809,76
27/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		964,00
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 56995			106,04
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 56996			48,20
27/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 56997			0,38
31/12/2013	66873			-106,04
31/12/2013	66874			-48,20
31/12/2013	66875			-0,38
31/12/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-964,00
31/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		964,00
31/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6095			106,04
31/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6096			48,20
31/01/2014	6097			-106,04
31/01/2014	6098			-48,20
31/01/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-964,00
03/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		964,00
03/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6105			106,04
03/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6106			48,20
11/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			809,76
TOTAL		2.892,00	2.892,00	2.892,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	03/12/2013	106,04		Lançada
ISS	03/12/2013	48,20		Lançada
INSS	04/11/2013	106,04		Lançada
ISS	04/11/2013	48,20		Lançada
INSS	03/02/2014	106,04		Lançada
ISS	03/02/2014	48,20		Lançada
TOTAL		462,72