| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/09 A 18/10/2013,CONFORME FATURA Nº177428.. -PAGAMENTO REF.24 SEDEX(CONTRATO)......................... | 429,63 | 429,63 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.01 PAC..................................... | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.CARTA REGISTRADA A FATURAR(CONTRATO)....... | 20,15 | 20,15 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.CARTA COMERCIAL A FATURAR(CONTRATO)........ | 43,65 | 43,65 |
| 1.00 | - 90 SELOS DE R$ 0,10 F30................................. | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | -180 SELO DE R$1,50 F30................................... | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | -SELO DE R$ 0,20 F30 SERIE PROF.ESP....................... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -SELO DE R$ 0,05 F30 SÉRIE PROF.ESP....................... | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | -SELO 1P CT COML REGULAR F30.............................. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 23/09 A 18/10/2013,CONFORME FATURA Nº177428.. -PAGAMENTO REF.24 SEDEX(CONTRATO)......................... -PAGAMENTO REF.01 PAC..................................... -PAGAMENTO REF.CARTA REGISTRADA A FATURAR(CONTRATO)....... -PAGAMENTO REF.CARTA COMERCIAL A FATURAR(CONTRATO)........ - 90 SELOS DE R$ 0,10 F30................................. -180 SELO DE R$1,50 F30................................... -SELO DE R$ 0,20 F30 SERIE PROF.ESP....................... -SELO DE R$ 0,05 F30 SÉRIE PROF.ESP....................... -SELO 1P CT COML REGULAR F30.............................. | 981,83 | ||
| 04/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 981,83 | ||
| 06/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 981,83 | ||
| TOTAL | 981,83 | 981,83 | 981,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
