Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)........................................... -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO.......................
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO(PAT)........................................... -EMISSÃO DE 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO.......................
6,00
06/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
6,00
08/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6,00
11/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 47626
6,00
11/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 47628
6,00
11/11/2013
47625
-6,00
11/11/2013
47627
-6,00
TOTAL
6,00
6,00
6,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
