Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELO GRUPAMENTO DE MILITARES QUE REALIZARÁ A INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS JOVENS QUE ESTÃO ALISTADOS NA JUNTA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS,PARA SEREVIREM AS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRA..................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO),COM BEBIDA(SUCO OU REFRIGERANTE).......
18,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM CONSUMIDAS PELO GRUPAMENTO DE MILITARES QUE REALIZARÁ A INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS JOVENS QUE ESTÃO ALISTADOS NA JUNTA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS,PARA SEREVIREM AS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRA..................... -REFEIÇÕES(ALMOÇO),COM BEBIDA(SUCO OU REFRIGERANTE).......
270,00
28/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
270,00
06/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
