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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5897	Data de lançamento:	08/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013.......................... -RESSARCIMENTO REF.HOSPEDAGEM,CONFORME NF Nº007232(GOLDEN HOTEL LTDA CNPJ Nº10.604.919/0001-48.......................	81,00	81,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2013	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013.......................... -RESSARCIMENTO REF.HOSPEDAGEM,CONFORME NF Nº007232(GOLDEN HOTEL LTDA CNPJ Nº10.604.919/0001-48.......................	81,00
12/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		81,00
14/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			81,00
TOTAL		81,00	81,00	81,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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