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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ADAO ROQUE LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5898	Data de lançamento:	08/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS,NA DPM-RS E NA DUETO TECNOLOGIA LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013................ -RESSARCIMENTO REF.DESPESA COM HOSPEDÁGEM CONFORME NF.Nº049995(HOTÉIS ITAPUAN S/A CNPJ Nº92.694.546/0001-08...	130,20	130,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2013	EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS,NA DPM-RS E NA DUETO TECNOLOGIA LTDA,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,NO DIA 07/11/2013................ -RESSARCIMENTO REF.DESPESA COM HOSPEDÁGEM CONFORME NF.Nº049995(HOTÉIS ITAPUAN S/A CNPJ Nº92.694.546/0001-08...	130,20
12/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		130,20
14/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			130,20
TOTAL		130,20	130,20	130,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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