Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -TONER HP 278 A COMPATÍVEL................................
120,00
360,00
3.00
-TONER HP 436 A ORIGINAL...................................
246,00
738,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -TONER HP 278 A COMPATÍVEL................................ -TONER HP 436 A ORIGINAL...................................
1.098,00
18/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.098,00
30/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.098,00
TOTAL
1.098,00
1.098,00
1.098,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
