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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ZELA NEU - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5927 Data de lançamento: 11/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -ESTABILIZADOR............................................ 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO NA GESTÃO DO CRAS E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................................... -ESTABILIZADOR............................................ 58,00
05/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 58,00
10/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 58,00
TOTAL 58,00 58,00 58,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.