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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5940	Data de lançamento:	12/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........ -LÁPIS PRETO PACOTE COM 144 UNIDADES......................	22,95	1.377,00
200.00	-BORRACHA DE APAGAR BRANCA CAIXA COM 06 UNIDADES...........	8,95	1.790,00
200.00	-COLA ESCOLAR PACOTE COM 06 UNIDADES DE 40g................	7,80	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........ -LÁPIS PRETO PACOTE COM 144 UNIDADES...................... -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CAIXA COM 06 UNIDADES........... -COLA ESCOLAR PACOTE COM 06 UNIDADES DE 40g................	4.727,00
19/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.727,00
27/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.727,00
TOTAL		4.727,00	4.727,00	4.727,00
SALDO A PAGAR				0,00