Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1663.............................................
302,87
302,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1663.............................................
302,87
13/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
302,87
20/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
302,87
TOTAL
302,87
302,87
302,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
