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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MIGUEL TELES DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5973	Data de lançamento:	13/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS............ -TONNER HP CE 285 A.......................................	110,00	1.320,00
10.00	-CARTUCHO HP 61 BLACK 13ml.................................	65,00	650,00
10.00	-CARTUCHO HP 61 COLOR 12ml.................................	69,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS............ -TONNER HP CE 285 A....................................... -CARTUCHO HP 61 BLACK 13ml................................. -CARTUCHO HP 61 COLOR 12ml.................................	2.660,00
26/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.660,00
27/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.660,00
TOTAL		2.660,00	2.660,00	2.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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