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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BIANCA VARGAS MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5976	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL PARA O ÔNIBUS IKK-1657 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR........... -ROLAMENTO 562830A........................................	240,00	240,00
1.00	-ROLAMENTO 511482..........................................	120,00	120,00
1.00	-ROLAMENTO 510148 C/ANEL TRAVA.............................	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL PARA O ÔNIBUS IKK-1657 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR........... -ROLAMENTO 562830A........................................ -ROLAMENTO 511482.......................................... -ROLAMENTO 510148 C/ANEL TRAVA.............................	510,00
22/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		510,00
28/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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