Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL E DE AR SEGURANÇA PARA OS MICROS VOLARE QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL....................................
85,00
425,00
5.00
-FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR...........................
55,00
275,00
5.00
-FILTRO DE AR SEGURANÇA....................................
60,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL E DE AR SEGURANÇA PARA OS MICROS VOLARE QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR........................... -FILTRO DE AR SEGURANÇA....................................
1.000,00
21/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.000,00
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
