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Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5986	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS ISB-7372 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -ESTATOR..................................................	130,00	130,00
1.00	-RELÉ BOSCH................................................	245,00	245,00
1.00	-ROLAMENTO 6203............................................	28,00	28,00
1.00	-ROLAMENTO 6201............................................	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS ISB-7372 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR......................................... -ESTATOR.................................................. -RELÉ BOSCH................................................ -ROLAMENTO 6203............................................ -ROLAMENTO 6201............................................	428,00
22/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		428,00
25/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			428,00
TOTAL		428,00	428,00	428,00
SALDO A PAGAR				0,00