Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -Nº2929297-2 P M SEMÁFOROS.................................
178,51
178,51
1.00
-Nº2442227-4 P M PARQUE DE MÁQUINAS........................
607,48
607,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -Nº2929297-2 P M SEMÁFOROS................................. -Nº2442227-4 P M PARQUE DE MÁQUINAS........................
785,99
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
785,99
23/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
785,99
TOTAL
785,99
785,99
785,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
