EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,VEÍCULO LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE........................................ -FLUIDO DE FREIO..........................................
23,66
70,98
9.00
-ÓLEO PARA MOTOR 5W30.....................................
32,93
296,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,VEÍCULO LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE........................................ -FLUIDO DE FREIO.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W30.....................................
367,35
02/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
367,35
04/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
367,35
TOTAL
367,35
367,35
367,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
