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Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6004	Data de lançamento:	18/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -KIT DE EMBREAGEM.........................................	959,20	959,20
1.00	-CILINDRO DE EMBREAGEM....................................	420,20	420,20
1.00	-VOLANTE DO MOTOR.........................................	4.082,56	4.082,56
1.00	-ROLAMENTO DO VOLANTE.....................................	91,67	91,67
1.00	-KIT REVISÃO 2............................................	249,55	249,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -KIT DE EMBREAGEM......................................... -CILINDRO DE EMBREAGEM.................................... -VOLANTE DO MOTOR......................................... -ROLAMENTO DO VOLANTE..................................... -KIT REVISÃO 2............................................	5.803,18
02/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		5.803,18
04/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.803,18
TOTAL		5.803,18	5.803,18	5.803,18
SALDO A PAGAR				0,00