| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO ÔNIBUS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................... -DISCOS DOS BICOS......................................... | 199,50 | 798,00 |
| 4.00 | -ARRUELAS DOS BICOS........................................ | 4,00 | 16,00 |
| 4.00 | -CALÇOS DOS BICOS.......................................... | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................ | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | -ESPIA DO INTERCOOLER...................................... | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | -JUNTAS DO COLETOR......................................... | 46,00 | 92,00 |
| 1.00 | -ANEL DE BORRACHA DA TURBINA............................... | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -JUNTAS DA ADMISSÃO........................................ | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -MANGA DO INTERCOOLER...................................... | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | -BRAÇADEIRAS DAS MANGAS.................................... | 70,00 | 140,00 |
| 4.00 | -BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO............................. | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | -PORCAS ESTABILIZADOR TRASEIRO............................. | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA DO ÔNIBUS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................... -DISCOS DOS BICOS......................................... -ARRUELAS DOS BICOS........................................ -CALÇOS DOS BICOS.......................................... -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................ -ESPIA DO INTERCOOLER...................................... -JUNTAS DO COLETOR......................................... -ANEL DE BORRACHA DA TURBINA............................... -JUNTAS DA ADMISSÃO........................................ -MANGA DO INTERCOOLER...................................... -BRAÇADEIRAS DAS MANGAS.................................... -BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO............................. -PORCAS ESTABILIZADOR TRASEIRO............................. | 1.673,00 | ||
| 02/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.673,00 | ||
| 10/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.673,00 | ||
| TOTAL | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
