Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ATÉ AS LOCALIDADES DE ARATIBA/RS E PIRITUBA/SC, NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS PARA O FÓRUM NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDRELÉTRICAS E ALAGADOS............................ -3,5 DIÁRIAS..............................................
1.110,00
1.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ORLANDO RITTER DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, ATÉ AS LOCALIDADES DE ARATIBA/RS E PIRITUBA/SC, NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PREPARATÓRIAS COM OS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS PARA O FÓRUM NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDRELÉTRICAS E ALAGADOS............................ -3,5 DIÁRIAS..............................................
1.110,00
17/12/2013
-1.110,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
