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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6031	Data de lançamento:	19/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACAS ISB-7372 E MICRO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217,OS DOIS MARCA VOLARE,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR........ -CABO ACELERADOR COM SENSOR (CUMMINS).....................	325,49	325,49
1.00	-COXIM DIANTEIRO MOTOR.....................................	245,00	245,00
1.00	-CONJ.COXIM TRASEIRO MOTOR.................................	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACAS ISB-7372 E MICRO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217,OS DOIS MARCA VOLARE,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR........ -CABO ACELERADOR COM SENSOR (CUMMINS)..................... -COXIM DIANTEIRO MOTOR..................................... -CONJ.COXIM TRASEIRO MOTOR.................................	735,49
02/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		735,49
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			735,49
TOTAL		735,49	735,49	735,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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