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Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6032	Data de lançamento:	19/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, UM NO ESF HARMONIA E UM NO POSTO CRUZEIRO, E TAMBÉM AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA ESF HARMONIA.......................................... -CHAVE DUPLA COM TOMADA INTERNA...........................	8,58	17,16
2.00	-CANALETA..................................................	2,78	5,56
30.00	-FIO 2,5mm SEMI-RÍGIDO.....................................	1,12	33,60
2.00	-TOMADA INTERNA 3 PONTOS...................................	4,18	8,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, UM NO ESF HARMONIA E UM NO POSTO CRUZEIRO, E TAMBÉM AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA ESF HARMONIA.......................................... -CHAVE DUPLA COM TOMADA INTERNA........................... -CANALETA.................................................. -FIO 2,5mm SEMI-RÍGIDO..................................... -BUCHA 6mm................................................. -TOMADA INTERNA 3 PONTOS...................................	64,88
16/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		64,88
18/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			64,88
TOTAL		64,88	64,88	64,88
SALDO A PAGAR				0,00