Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6043
Data de lançamento:
21/11/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA RETIRADA DE PONTOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -TESOURA SPENSER 12cm RETA PARA RETIRADA DE PONTOS........
21,00
63,00
3.00
-TESOURA IRIS 12cm CURVA PARA RETIRADA DE PONTOS...........
18,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURAS PARA RETIRADA DE PONTOS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -TESOURA SPENSER 12cm RETA PARA RETIRADA DE PONTOS........ -TESOURA IRIS 12cm CURVA PARA RETIRADA DE PONTOS...........
117,00
19/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
117,00
23/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
