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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DENTARIA SULINA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6066	Data de lançamento:	22/11/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEC.DE SAÚDE -FLÚOR SOL.................................................	9,40	94,00
6.00	-RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES A3....................	24,00	144,00
6.00	-RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES B2....................	24,00	144,00
2.00	-SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO AZUL, CX/20 UNIDADES......	4,80	9,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEC.DE SAÚDE -FLÚOR SOL................................................. -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES A3.................... -RESINA CONDENSÁVEL PARA POSTERIORES B2.................... -SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO AZUL, CX/20 UNIDADES......	391,60
19/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		391,60
20/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			391,60
TOTAL		391,60	391,60	391,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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